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上饶市农业局2015年部门决算

         

第一部分  上饶市农业局部门概况

  一、部门主要职能

  (一)机构职能及组成:市农业局为主管本市农业工作的市人民政府工作部门。主要职能是:贯彻执行国家和地方有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和农村经济发展的方针、政策和法律法规;加强农业法制建设,组织农业法制宣传教育,指导农业行政执法体系建设,承担农业行政诉论和复议工作。根据农业的产业化政策和加入WTO后农业的应对政策,研究提出农业和农村经济发展战略、中长期发展规划的意见,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置。研究提出深化农村经济体制改革的意见;指导农业社会公服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织和农业中介组织建设;稳定和完善农村基本经营、政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。研究提出农业产业化经营和农业信息体系建设发展规划;组织、协调优质农产品基地建设;组织、协调农业信息体系建设;指导农业对外开放工作。指导本市农业用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩滩涂湿地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理;维护渔业权益,依法行使渔政管理职能。实施科教兴农战略,制定农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的规划;组织农业科研成果的鉴定,负责农业科技示范与推广工作;指导农业职业技能开发工作;指导和协调农技队伍及农业技术服务体系建设。按照农业内部有关技术标准,组织制定地方产品的技术标准,组织实施农业绿色食品的申报、质量监督和农业有关品种的保护工作;依法组织对种子、农药、兽药、饲料方面的执法工作。依法对种畜禽、兽医进行管理,负责兽药药政药检、农业血防工作;组织、监督对市内动植物的防疫、检疫工作。负责农业机械化行业管理,负责农机安全监理,负责农牧渔业机械管理工作。指导下属企事业单位的工作;按照权限管理单位人事、劳动工资、机构编制工作。负责农业项目的申报与管理,指导农业行政财务管理等。

  (二)、机构情况和人员结构:上饶市农业局是市政府主管全市农业工作的正县级职能部门,1个所属副处级二级预算单位(市水稻良种场),局本级下设:办公室、计财科、农村经营管理科、科学教育科、监察室(监察局派驻机构)、农机局、渔业局;畜牧局、农业行政综合执法大队、种子管理局、农机站(农机监理所)、水产站(渔政站)、植保植检站;农业产业化办公室、粮油经作土肥局、外向型农业管理办公室、农产品质量安全管理办公室、农村能源环保办公室、市场信息办公室、农产品安全检测中心。
市农业局编制人数合计138个。其中:行政(农业局机关)编制34人、 参照公务员管理编39人、全额补助事业编33人,部分补助事业编32人(市良种场),实有在职人数136人(包括公务员34人,参照公务员管理编37人、全额补助事业人员33人,部分补助事业人员32人 。其中:县级干部17人,科级干部56人。


  二、部门决算单位构成


  纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:市农业局本级和1个所属二级预算单位(市水稻良种场)。


第二部分  上饶市农业局2015年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2015年度收入总计4,834.36万元,其中上年结转和结余743.47万元,较上年增长6.24%;本年收入合计4,090.89万元,较上年增长2.46 %,主要原因是:政策性调资199万元、调资抚恤费17.73万元、文件追加项目资金466.7万元、年底上级追加专项疫苗经费2338.588万元,因行政事业单位收费项目部分取消,非税收入减少256万元。
  本年收入的具体构成为:财政拨款收入4,090.89万元,占100 %;


  二、支出决算情况说明

  本部门2015年度支出总计5,577.83万元,其中本年支出合计4,628.52万元,较上年增长9.71%,主要原因是:较上年的人员经费和奖金类有所增加,部分专项支出也有所增加导致2015年支出决算数高于上年;
  年末结转和结余949.31万元,较上年增长42.73%,主要原因是:部分项目资金下达较晚。
本年支出的具体构成为:基本支出1877.84万元,占40.57%;项目支出2750.68万元(含专项疫苗经费2338.588万元),占59.43%;


  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为2529.17万元,决算数为5577.83万元,完成年初预算的220.54%,主要原因是:动物疫苗经费2338.588万元未列入年初部门预算;人员经费增加199万元、各项奖金支出229.35万元、根据年中追加项目经费,相应专项支出也有所增加,其他专项支出增加145.66万元。
  按功能分类科目分:社会保障和就业支出预算数3.91万元,决算数为117.91万元,完成年初预算的3015.6%(财政配套公积金、医保金未列入单位部门预算);农林水支出预算数为2398.02万元,决算数为4412.86万元,完成年初预算的184.02%。
  按经济分类科目分:工资福利支出1097.73万元,较上年增长25.55%,主要原因是:政策性调整人员工资标准,奖金增加;商品和服务支出2898.58万元,较上年下降0.55%,主要原因是:严格执行八项规定,三公经费等各项支出逐步下降;对个人和家庭补助支出511.97万元,较上年下降11.34%。


  四、机关运行经费情况说明

  本部门2015年度机关运行经费114.28万元,较上年下降1.71%,主要原因是:严格执行八项规定,进一步控制机关运行经费支出。其中:办公费22.14万元,印刷费9.62万元,咨询费4万元,水电费13.86万元,邮电网络费41.7万元,维修费22.96万元。


  五、“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为106.6万元,决算数为105.51万元,完成预算的98.98%,决算数较上年下降2.52%,其中:
  (一)因公出国(境)支出年初预算数为9万元,决算数为7.15万元,完成预算的79.44%,决算数较上年增长320.59%。主要原因是:2014年支付的出国费用为2013年出国费用的尾款,2014年未发生其他出国费用。
  (二)公务接待费支出年初预算数为33.6万元,决算数为24.63万元,完成预算的73.3%。
  (三)公务用车运行维护费支出年初预算数为64万元,决算数为73.73万元,完成预算的115.2%。


  六、政府采购支出情况说明

  本部门2015年度政府采购支出总额13.93万元,其中:政府采购货物支出13.93万元。


  七、国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,一般公务用车12辆、其他用车2辆,其他用车主要是工具车、渔政车。


  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  我局对主要项目支出进行筛选后,确定对2015年重大动物疫病强制免疫疫苗经费进行绩效评价,我局高度重视,委托上饶永鑫联合会计师事务所成立了绩效评价工作小组,严格按照《上饶市市本级中介机构参与财政支出评价工作管理暂行办法》(饶财绩[2015]12号)的要求执行,对此项目进行绩效评价。
重点对该项目疫苗资金落实、使用、管理情况进行了评价。总体自评评分83.85分。2015年疫苗资金总体落实到位,资金落实到位率为106.85%(实际落实到位资金2498.88万元/实际需要资金2338.588万元=106.85%)。


  2015年疫苗资金支付率为100%(实际支付资金2338.588万元/2338.588万元应支付资金=100%)。
我局对2015年疫苗资金实行了专账核算,专人负责,专款专用,疫苗资金结算程序符合有关规定要求。
2015年申请动物疫病防控专项资金2498.88万元,实际需求资金2338.588万元,差异160.292万元,2015年申请资金与实际需求资金产生差距的原因:一是申请疫苗数量是根据农业局的要求按照全部饲养量计算的,但在实际免疫工作中,病、孕、幼等畜禽和部分出口畜禽不能进行免疫,实际使用疫苗数量有所减少;二是我市在疫苗招标采购中,招标价格比指导价格低。